|
Faktúra č. |
2310819 |
|
Dátum doručenia |
4.12.2023 |
|
Partner |
PosAm spol.s.r.o. |
|
Cena bez DPH |
6 833,39 € |
|
Cena s DPH |
6 833,39 € |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
služby podpory rieš. poruch na IT 11/2023 |