|
Faktúra č. |
2310612 |
|
Dátum doručenia |
5.9.2023 |
|
Partner |
Servisná spoločnosť TS, s.r.o. |
|
Cena bez DPH |
310,45 € |
|
Cena s DPH |
310,45 € |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
správa komunikácií,zrážk.voda 8/23 |