|
Faktúra č. |
2310519 |
|
Dátum doručenia |
18.7.2023 |
|
Partner |
Bratislav.vodár.spoločnosť |
|
Cena bez DPH |
17,56 € |
|
Cena s DPH |
17,56 € |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
vyúčt.,zrážky Tov.15.6.-14.7.2023 |