|
Faktúra č. |
2310513 |
|
Dátum doručenia |
14.7.2023 |
|
Partner |
Energie2, a.s. |
|
Cena bez DPH |
-39,17 € |
|
Cena s DPH |
-39,17 € |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
vyúčt. plyn 6/23 Klariská |