|
Faktúra č. |
2310428 |
|
Dátum doručenia |
15.6.2023 |
|
Partner |
Energie2, a.s. |
|
Cena bez DPH |
-740,62 € |
|
Cena s DPH |
-740,62 € |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
vyúčt.plyn 5/23 Klariská |