|
Faktúra č. |
2310412 |
|
Dátum doručenia |
7.6.2023 |
|
Partner |
Servisná spoločnosť TS, s.r.o. |
|
Cena bez DPH |
480,71 € |
|
Cena s DPH |
480,71 € |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
správa komunikácií,zrážk.voda 5/23 |