|
Faktúra č. |
2310353 |
|
Dátum doručenia |
16.5.2023 |
|
Partner |
Energie2, a.s. |
|
Cena bez DPH |
-1 041,22 € |
|
Cena s DPH |
-1 041,22 € |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
vyúčt. plyn 4/23 Klariská |