|
Faktúra č. |
2310288 |
|
Dátum doručenia |
19.4.2023 |
|
Partner |
Energie2, a.s. |
|
Cena bez DPH |
-2 985,33 € |
|
Cena s DPH |
-2 985,33 € |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
vyúčt. plyn 3/23 Ventúrska, Michal. |