|
Faktúra č. |
2310217 |
|
Dátum doručenia |
16.3.2023 |
|
Partner |
Bratislav.vodár.spoločnosť |
|
Cena bez DPH |
33,70 € |
|
Cena s DPH |
33,70 € |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
vyúčt.vodné,stoč.,zráž. Továrenská 15.3.22-10.3.23 |