|
Faktúra č. |
2310139 |
|
Dátum doručenia |
15.2.2023 |
|
Partner |
Bratislav.vodár.spoločnosť |
|
Cena bez DPH |
15,58 € |
|
Cena s DPH |
15,58 € |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
zrážky Továrenská 15.01.23-14.2.23 |