|
Faktúra č. |
2210231 |
|
Dátum doručenia |
14.3.2022 |
|
Partner |
obstaráme, s.r.o. |
|
Cena bez DPH |
1 512,00 € |
|
Cena s DPH |
1 512,00 € |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
Z/2022-22 |
|
Predmet |
služby verejného obstarávania 2/22 |