|
Faktúra č. |
2210512 |
|
Dátum doručenia |
17.6.2022 |
|
Partner |
obstaráme, s.r.o. |
|
Cena bez DPH |
3 226,50 € |
|
Cena s DPH |
3 226,50 € |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
Z/2022-22 |
|
Predmet |
služby verejného obstarávania 5/22 |