|
Faktúra č. |
2210319 |
|
Dátum doručenia |
19.4.2022 |
|
Partner |
obstaráme, s.r.o. |
|
Cena bez DPH |
5 062,50 € |
|
Cena s DPH |
5 062,50 € |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
Z/2022-22 |
|
Predmet |
služby verejného obstarávania 3/22 |