|
Faktúra č. |
2210141 |
|
Dátum doručenia |
15.2.2022 |
|
Partner |
Bratislav.vodár.spoločnosť |
|
Cena bez DPH |
79,68 € |
|
Cena s DPH |
79,68 € |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
vodné, stočné Klariská 10.1.22--09.02.22 |