|
Faktúra č. |
2210019 |
|
Dátum doručenia |
7.1.2022 |
|
Partner |
Bratislav.vodár.spoločnosť |
|
Cena bez DPH |
88,67 € |
|
Cena s DPH |
88,67 € |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
zrážky Klariská 12/21 |