|
Faktúra č. |
2210815 |
|
Dátum doručenia |
7.11.2022 |
|
Partner |
Bratislav.vodár.spoločnosť |
|
Cena bez DPH |
85,07 € |
|
Cena s DPH |
85,07 € |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
zrážky Klariská 10/22 |