|
Faktúra č. |
2210845 |
|
Dátum doručenia |
16.11.2022 |
|
Partner |
Energie2, a.s. |
|
Cena bez DPH |
-4 515,38 € |
|
Cena s DPH |
-4 515,38 € |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
vyúčt. plyn 10/22 MIchalská,Ventúrska |