|
Faktúra č. |
2210312 |
|
Dátum doručenia |
14.4.2022 |
|
Partner |
Energie2, a.s. |
|
Cena bez DPH |
560,29 € |
|
Cena s DPH |
560,29 € |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
vyúčt. plyn 3/22 Klariská |