|
Faktúra č. |
2210255 |
|
Dátum doručenia |
25.3.2022 |
|
Partner |
Bratislav.vodár.spoločnosť |
|
Cena bez DPH |
30,01 € |
|
Cena s DPH |
30,01 € |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
vyúčt.vodné, stočné Továrenská 15.03.21-14.03.22 |