|
Faktúra č. |
2210215 |
|
Dátum doručenia |
8.3.2022 |
|
Partner |
Servisná spoločnosť TS, s.r.o. |
|
Cena bez DPH |
465,18 € |
|
Cena s DPH |
465,18 € |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
zrážková voda+správa komunikácií2/2022 |