|
Faktúra č. |
2210169 |
|
Dátum doručenia |
24.2.2022 |
|
Partner |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Cena bez DPH |
-1 406,10 € |
|
Cena s DPH |
-1 406,10 € |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
vyúčt. plyn Pionierska,Továrenská r.2020-oprav.fa |