|
Faktúra č. |
2110400 |
|
Dátum doručenia |
10.6.2021 |
|
Partner |
obstaráme, s.r.o. |
|
Cena bez DPH |
162,00 € |
|
Cena s DPH |
162,00 € |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
Z/2021-13 |
|
Predmet |
služby verej.obstarávania 5/2021 |