|
Faktúra č. |
2110357 |
|
Dátum doručenia |
2.6.2021 |
|
Partner |
PosAm spol.s.r.o. |
|
Cena bez DPH |
660,00 € |
|
Cena s DPH |
660,00 € |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2021-71 |
|
Predmet |
oprava servera |