|
Faktúra č. |
2110830 |
|
Dátum doručenia |
9.11.2021 |
|
Partner |
PosAm spol.s.r.o. |
|
Cena bez DPH |
753,60 € |
|
Cena s DPH |
753,60 € |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2021-218 |
|
Predmet |
oprava servera-výmena diskov |