|
Faktúra č. |
2110475 |
|
Dátum doručenia |
8.7.2021 |
|
Partner |
PosAm spol.s.r.o. |
|
Cena bez DPH |
6 833,39 € |
|
Cena s DPH |
6 833,39 € |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
služby podpory, prevádzk. a rieš. poruch IT 6/21 |