|
Faktúra č. |
2110707 |
|
Dátum doručenia |
6.10.2021 |
|
Partner |
Bratislav.vodár.spoločnosť |
|
Cena bez DPH |
86,27 € |
|
Cena s DPH |
86,27 € |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
vyúčt. zrážky Klariská 9/21 |