|
Faktúra č. |
2110706 |
|
Dátum doručenia |
6.10.2021 |
|
Partner |
Servisná spoločnosť TS, s.r.o. |
|
Cena bez DPH |
240,37 € |
|
Cena s DPH |
240,37 € |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
zrážková voda+správa komunikácií 9/2021 |