|
Faktúra č. |
2110519 |
|
Dátum doručenia |
22.7.2021 |
|
Partner |
Lindström s.r.o. |
|
Cena bez DPH |
233,21 € |
|
Cena s DPH |
233,21 € |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
pranie a prenajom rohoží 21.6.21-18.7.21 |