|
Faktúra č. |
2110417 |
|
Dátum doručenia |
15.6.2021 |
|
Partner |
Bratislav.vodár.spoločnosť |
|
Cena bez DPH |
79,68 € |
|
Cena s DPH |
79,68 € |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
vodné, stočné Klariská 10.5.21-09.6.21 |