|
Faktúra č. |
2110408 |
|
Dátum doručenia |
11.6.2021 |
|
Partner |
Energie2, a.s. |
|
Cena bez DPH |
537,06 € |
|
Cena s DPH |
537,06 € |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
vyúčt. plyn 5/21 Klariská |