|
Faktúra č. |
2110231 |
|
Dátum doručenia |
19.4.2021 |
|
Partner |
Energie2, a.s. |
|
Cena bez DPH |
-5,00 € |
|
Cena s DPH |
-5,00 € |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
storno upomienky za 2/21 |