|
Faktúra č. |
2110219 |
|
Dátum doručenia |
12.4.2021 |
|
Partner |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
Cena bez DPH |
5 220,67 € |
|
Cena s DPH |
5 220,67 € |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
vyúčt.elektr.energia Ventúrska 3/2021 |