|
Faktúra č. |
2110183 |
|
Dátum doručenia |
29.3.2021 |
|
Partner |
Energie2, a.s. |
|
Cena bez DPH |
-177,83 € |
|
Cena s DPH |
-177,83 € |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
opr.faktura k 22100053701 Klariská |