|
Faktúra č. |
2110179 |
|
Dátum doručenia |
30.3.2021 |
|
Partner |
Bratislav.vodár.spoločnosť |
|
Cena bez DPH |
107,84 € |
|
Cena s DPH |
107,84 € |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
vyúčt. zrážky Továrenská 2.9.2020-14.3.2021 |