|
Faktúra č. |
2110157 |
|
Dátum doručenia |
18.3.2021 |
|
Partner |
Bratislav.vodár.spoločnosť |
|
Cena bez DPH |
13,68 € |
|
Cena s DPH |
13,68 € |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
vyúčt.vodné,stočné Klariská 10.3.20-9.3.2021 |