|
Faktúra č. |
2110122 |
|
Dátum doručenia |
4.3.2021 |
|
Partner |
Bratislav.vodár.spoločnosť |
|
Cena bez DPH |
80,28 € |
|
Cena s DPH |
80,28 € |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
vyúčt. zrážky Klariská 2/21 |