|
Faktúra č. |
2110025 |
|
Dátum doručenia |
12.1.2021 |
|
Partner |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
Cena bez DPH |
11 318,47 € |
|
Cena s DPH |
11 318,47 € |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
vyúčt. elektr.energia Ventúrska 12/20 |