|
Faktúra č. |
2010182 |
|
Dátum doručenia |
19.3.2020 |
|
Partner |
PosAm spol.s.r.o. |
|
Cena bez DPH |
2 438,40 € |
|
Cena s DPH |
2 438,40 € |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2020-22 |
|
Predmet |
oprava a údržba strojov |