|
Faktúra č. |
2010683 |
|
Dátum doručenia |
15.10.2020 |
|
Partner |
Bratislav.vodár.spoločnosť |
|
Cena bez DPH |
71,33 € |
|
Cena s DPH |
71,33 € |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
vodné, stočné Klariská 10.09.20-09.10.20 |