|
Faktúra č. |
2010498 |
|
Dátum doručenia |
12.8.2020 |
|
Partner |
SKOM spol.s.r.o. |
|
Cena bez DPH |
43,07 € |
|
Cena s DPH |
43,07 € |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
servisné práce na EZS Továrenská |