|
Faktúra č. |
2010437 |
|
Dátum doručenia |
13.7.2020 |
|
Partner |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Cena bez DPH |
-366,05 € |
|
Cena s DPH |
-366,05 € |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
vyúčtovanie plynu 6/20 Ventúrska, Klariská |