|
Faktúra č. |
2010347 |
|
Dátum doručenia |
8.6.2020 |
|
Partner |
SKOM spol.s.r.o. |
|
Cena bez DPH |
79,99 € |
|
Cena s DPH |
79,99 € |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
servisné práce na EZS Pionierska |