|
Faktúra č. |
2010189 |
|
Dátum doručenia |
27.3.2020 |
|
Partner |
Bratislav.vodár.spoločnosť |
|
Cena bez DPH |
84,70 € |
|
Cena s DPH |
84,70 € |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
vodné, stočné Klariská 10.3.2019-9.3.2020 |