|
Faktúra č. |
2010175 |
|
Dátum doručenia |
11.3.2020 |
|
Partner |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Cena bez DPH |
4 541,00 € |
|
Cena s DPH |
4 541,00 € |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
preddavok plynu 4/20 Ventúrska,Klariská |