|
Faktúra č. |
2010018 |
|
Dátum doručenia |
9.1.2020 |
|
Partner |
Bratislav.vodár.spoločnosť |
|
Cena bez DPH |
127,18 € |
|
Cena s DPH |
127,18 € |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
zrážky Ventúrska |