|
Faktúra č. |
1910590 |
|
Dátum doručenia |
6.9.2019 |
|
Partner |
PosAm spol.s.r.o. |
|
Cena bez DPH |
493,54 € |
|
Cena s DPH |
493,54 € |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2019-246 |
|
Predmet |
oprava a údržba strojov |