|
Faktúra č. |
1910362 |
|
Dátum doručenia |
10.6.2019 |
|
Partner |
ŠEVT,a.s. |
|
Cena bez DPH |
440,52 |
|
Cena s DPH |
440,52 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2019-187 |
|
Predmet |
materiál pre podateľňu |