|
Faktúra č. |
1910326 |
|
Dátum doručenia |
29.5.2019 |
|
Partner |
ONE s.r.o. |
|
Cena bez DPH |
1761 |
|
Cena s DPH |
1761 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2019-162 |
|
Predmet |
propagačné predmety |