|
Faktúra č. |
1910526 |
|
Dátum doručenia |
5.8.2019 |
|
Partner |
PosAm spol.s.r.o. |
|
Cena bez DPH |
1 026,00 € |
|
Cena s DPH |
1 026,00 € |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2019-155 |
|
Predmet |
oprava a údržba strojov |