|
Faktúra č. |
1910250 |
|
Dátum doručenia |
25.4.2019 |
|
Partner |
KERN SLOVAKIA, s.r.o. |
|
Cena bez DPH |
595,62 |
|
Cena s DPH |
595,62 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2019-110 |
|
Predmet |
oprava skenovacieho zariadenia |